Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2751 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Aquecedor -
Recurso PIES. |
136,00 |
408,00 |
| 2.00 |
Garrafa termica - |
67,00 |
134,00 |
| 1.00 |
Chaleira eletrica - eletrica |
94,00 |
94,00 |
| 1.00 |
Cafeteira electrolux - electrolux |
107,00 |
107,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
Aquecedor -
Recurso PIES. Garrafa termica - Chaleira eletrica - eletrica Cafeteira electrolux - electrolux |
743,00 |
|
|
| 26/04/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
743,00 |
|
| 27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2751/2022 - REF. ABRIL/2022
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
743,00 |
| TOTAL |
743,00 |
743,00 |
743,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
