Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2763
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHAVE BLINDADA TRIFASICA -
92,21
92,21
1.00
PINO TRIPOCAR - TRIPOCAR
30,49
30,49
1.00
COLA DUREPOXI - DUREPOXI
17,22
17,22
1.00
Chave Philips 1/4 X 5 POL - 1/4 X 5 POL
10,39
10,39
1.00
Chave Philips 1/4 X 8 POL - 1/4 X 8 POL
12,15
12,15
1.00
Chave Philips 5/16 X 6 - 5/16 X 6
15,42
15,42
1.00
SOLDA ELETRICA -
Para oficina do parque de máquinas.
7,95
7,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
CHAVE BLINDADA TRIFASICA - PINO TRIPOCAR - TRIPOCAR COLA DUREPOXI - DUREPOXI Chave Philips 1/4 X 5 POL - 1/4 X 5 POL Chave Philips 1/4 X 8 POL - 1/4 X 8 POL Chave Philips 5/16 X 6 - 5/16 X 6 SOLDA ELETRICA -
Para oficina do parque de máquinas.
185,83
05/05/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
185,83
06/05/2022
Pagamento de Empenho 2763/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
185,83
TOTAL
185,83
185,83
185,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
