Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LUVA ELETRODUTO 3/4 - |
2,20 |
8,80 |
| 6.00 |
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT - |
20,00 |
120,00 |
| 82.00 |
FIO FLEXIVEL 750 V 2.5 -
Para oficina do parque de máquinas. |
2,75 |
225,50 |
| 3.00 |
TRAMONTINA MODULO CEGO - |
1,00 |
3,00 |
| 2.00 |
caixa para modulos 2x2 - |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE - |
10,00 |
10,00 |
| 3.00 |
Lampada de Led 50 W - 50 W |
70,00 |
210,00 |
| 12.00 |
ABRAÇADEIRA - |
0,75 |
9,00 |
| 40.00 |
BUCHA 6MM - 6MM |
0,40 |
16,00 |
| 40.00 |
PARAFUSO - |
0,30 |
12,00 |
| 3.00 |
TOMADA - |
23,00 |
69,00 |
| 3.00 |
TOMADA - |
7,50 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
LUVA ELETRODUTO 3/4 - ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT - FIO FLEXIVEL 750 V 2.5 -
Para oficina do parque de máquinas. TRAMONTINA MODULO CEGO - caixa para modulos 2x2 - FITA ISOLANTE - Lampada de Led 50 W - 50 W ABRAÇADEIRA - BUCHA 6MM - 6MM PARAFUSO - TOMADA - TOMADA - |
721,80 |
|
|
| 09/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
2,00 |
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| 09/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
719,80 |
|
| 18/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2767/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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721,80 |
| TOTAL |
721,80 |
721,80 |
721,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
