Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão e Férias em 06.04.2022 |
5.280,06 |
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| 06/04/2022 |
Valor referente a férias e rescisões de abril de 2022. |
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5.280,06 |
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| 06/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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20,00 |
| 06/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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136,70 |
| 06/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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293,56 |
| 06/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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373,78 |
| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2769/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.456,02 |
| TOTAL |
5.280,06 |
5.280,06 |
5.280,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
