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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2771	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Rescisão e Férias em 06.04.2022	0,00	181,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Rescisão e Férias em 06.04.2022	181,33
06/04/2022	Valor referente a férias e rescisões de abril de 2022.		181,33
06/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			15,98
07/04/2022	Pagamento de Empenho 2771/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,35
TOTAL		181,33	181,33	181,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	06/04/2022	15,98		Lançada
TOTAL		15,98

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