Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2793
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOELHO ESGOTO 40 MM -
2,79
2,79
1.00
JOELHO ESGOTO 40X45 MM -
4,90
4,90
2.00
JUNÇÃO 100X50 MM -
24,39
48,78
2.00
LUVA ESGOTO 50X40 MM -
5,46
10,92
1.00
TE ESGOTO 100 MM -
39,53
39,53
1.00
DISCO DIAMANTADO WURT/WORKER 110MM TURBO -
Para EMEI Pró infância vó justina Rossatto.
24,43
24,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
JOELHO ESGOTO 40 MM - JOELHO ESGOTO 40X45 MM - JUNÇÃO 100X50 MM - LUVA ESGOTO 50X40 MM - TE ESGOTO 100 MM - DISCO DIAMANTADO WURT/WORKER 110MM TURBO -
Para EMEI Pró infância vó justina Rossatto.
131,35
05/05/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
131,35
06/05/2022
Pagamento de Empenho 2793/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
131,35
TOTAL
131,35
131,35
131,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
