Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2827 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lâmpada alógena - |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
SUPORTE LOUÇA - |
6,75 |
13,50 |
| 4.00 |
FIO FLEXIVEL 1,5MM - FLEXIVEL 1,5MM
Caixa de água /Esquina Gaúcha. |
1,90 |
7,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2022 |
Lâmpada alógena - SUPORTE LOUÇA - FIO FLEXIVEL 1,5MM - FLEXIVEL 1,5MM
Caixa de água /Esquina Gaúcha. |
37,10 |
|
|
| 18/04/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
37,10 |
|
| 19/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2827/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
37,10 |
| TOTAL |
37,10 |
37,10 |
37,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
