Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2839 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.15 |
1 LT DE OLEO ATF - |
295,50 |
44,33 |
| 600.00 |
Fluido - |
0,54 |
324,00 |
| 1.00 |
SELO DENSO - DENSO
Para caçamba 115. |
87,18 |
87,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2022 |
1 LT DE OLEO ATF - Fluido - SELO DENSO - DENSO
Para caçamba 115. |
455,51 |
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| 18/04/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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455,51 |
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| 18/04/2022 |
liquidação a maior |
|
-0,01 |
|
| 18/04/2022 |
empenho com valor a maior. |
-0,01 |
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| 26/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2022 - REF. ABRIL/2022
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 28606 |
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455,50 |
| TOTAL |
455,50 |
455,50 |
455,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
