Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
286 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MARRETA OITAVADA 1.5 - |
81,40 |
81,40 |
| 1.00 |
MARRETA OITAVADA 1.0 - |
64,20 |
64,20 |
| 1.00 |
TEE - |
7,80 |
7,80 |
| 1.00 |
Plug - |
4,95 |
4,95 |
| 3.00 |
Extensão -
Para o parque de máquinas. |
8,45 |
25,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
MARRETA OITAVADA 1.5 - MARRETA OITAVADA 1.0 - TEE - Plug - Extensão -
Para o parque de máquinas. |
183,70 |
|
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| 18/04/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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183,70 |
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| 26/04/2022 |
Pagamento de Empenho 286/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
183,70 |
| TOTAL |
183,70 |
183,70 |
183,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
