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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2861	Data de lançamento:	11/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ADITIVO PLASTIFICANTE (ALVENARITE) 1KG (quantidade mínima: 01) -	4,99	24,95
2750.00	BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01) -	1,06	2.915,00
3.50	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (quantidade mínima: 01) - Auxílio material para Sra Jéssica Elicker.	95,00	332,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2022	ADITIVO PLASTIFICANTE (ALVENARITE) 1KG (quantidade mínima: 01) - BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01) - PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (quantidade mínima: 01) - Auxílio material para Sra Jéssica Elicker.	3.272,45
18/04/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		3.272,45
19/04/2022	Pagamento de Empenho 2861/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.272,45
TOTAL		3.272,45	3.272,45	3.272,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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