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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	2871	Data de lançamento:	11/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m (quantidade mínima: 01) -	52,00	156,00
2.00	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m (quantidade mínima: 01) - Auxílio material para Sra Janete Lima.	17,30	34,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2022	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m (quantidade mínima: 01) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m (quantidade mínima: 01) - Auxílio material para Sra Janete Lima.	190,60
05/05/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		190,60
06/05/2022	Pagamento de Empenho 2871/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			190,60
TOTAL		190,60	190,60	190,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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