Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LNA - COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2877 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
KIT JOGO DE VELA - JOGO DE VELA |
30,00 |
120,00 |
| 1.00 |
KIT JUNTA CARBURAÇÃO - |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
KIT LIMPEZA -
Para kombi 28. |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2022 |
KIT JOGO DE VELA - JOGO DE VELA KIT JUNTA CARBURAÇÃO - KIT LIMPEZA -
Para kombi 28. |
201,00 |
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| 07/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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201,00 |
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| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2022 - REF. JULHO/2022
Lna - Comercial de Pecas e Veiculos Ltda-me - 21258 |
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201,00 |
| TOTAL |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
