Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2886
Data de lançamento:
11/04/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Atenção Básica - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Substituição de Material Carimbos para as técnicas de Enfermagem, Exigência COREN/RS - Carimbos para as técnicas de Enfermagem, Exigência COREN/RS
Recurso PIES
45,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
Substituição de Material Carimbos para as técnicas de Enfermagem, Exigência COREN/RS - Carimbos para as técnicas de Enfermagem, Exigência COREN/RS
Recurso PIES
270,00
27/07/2022
Emprenho no credor incorreto.
-270,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
