| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 2917 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a Uma diária com pernoite (R$ 398,99) e uma sem pernoite (R$ 164,01) a Porto Alegre, nos dias 10 e 11/04/2022, em deslocamento de ida do Vice Prefeito e Secretário a Porto Alegre. | 563,00 | 563,00 |
| 1.00 | Valor referente a Uma diária com pernoite (R$ 398,99) e uma sem pernoite (R$ 164,01) a Porto Alegre, nos dias 13 e 14/04/2022, em deslocamento de volta do Vice Prefeito e Secretário a Porto Alegre. | 563,00 | 563,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | Valor referente a Uma diária com pernoite (R$ 398,99) e uma sem pernoite (R$ 164,01) a Porto Alegre, nos dias 10 e 11/04/2022, em deslocamento de ida do Vice Prefeito e Secretário a Porto Alegre. Valor referente a Uma diária com pernoite (R$ 398,99) e uma sem pernoite (R$ 164,01) a Porto Alegre, nos dias 13 e 14/04/2022, em deslocamento de volta do Vice Prefeito e Secretário a Porto Alegre. | 1.126,00 | ||
| 13/04/2022 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.126,00 | ||
| 14/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2022 - REF. ABRIL/2022 Juarez Pacheco - 476 | 1.126,00 | ||
| TOTAL | 1.126,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
