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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2943 Data de lançamento: 13/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 PNEU 275/80 22.5 RADIAL MISTO - 2.470,00 59.280,00
2.00 PNEU 1000/20 RADIAL MISTO - 2.340,00 4.680,00
2.00 PNEU 1000/20 COMUM LISO - 1.810,00 3.620,00
4.00 PNEU 1000/20 BORRACHUDO COMUM - 2.050,00 8.200,00
2.00 PNEU 700-16 COMUM LISO - 748,00 1.496,00
2.00 PNEU 215/75 17.5 RADIAL MISTO - 1.485,00 2.970,00
2.00 PNEU 265/75 16 RADIAL - 1.264,00 2.528,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2022 PNEU 275/80 22.5 RADIAL MISTO - PNEU 1000/20 RADIAL MISTO - PNEU 1000/20 COMUM LISO - PNEU 1000/20 BORRACHUDO COMUM - PNEU 700-16 COMUM LISO - PNEU 215/75 17.5 RADIAL MISTO - PNEU 265/75 16 RADIAL - 82.774,00
26/04/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 82.774,00
17/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2943/2022 - REF. ABRIL/2022 MODELO PNEUS LTDA - 21447 82.774,00
TOTAL 82.774,00 82.774,00 82.774,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.