Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2956 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Outros -
Itens para o Jantar Italiano do dia 30 de abril de 2022. |
154,06 |
154,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
Outros -
Itens para o Jantar Italiano do dia 30 de abril de 2022. |
154,06 |
|
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| 20/04/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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154,06 |
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| 27/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2956/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,06 |
| TOTAL |
154,06 |
154,06 |
154,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
