Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2975 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) - |
10,43 |
208,60 |
| 23.00 |
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) -
Auxílio materiais para Sra Jucerli Nogueira. |
4,09 |
94,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) -
Auxílio materiais para Sra Jucerli Nogueira. |
302,67 |
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| 26/04/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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302,67 |
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| 27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2022 - REF. ABRIL/2022
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
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302,67 |
| TOTAL |
302,67 |
302,67 |
302,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
