Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMAJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3014 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a materiais para manutenção das câmeras de vídeo monitoramento. |
7.952,80 |
7.952,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
Valor referente a materiais para manutenção das câmeras de vídeo monitoramento. |
7.952,80 |
|
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| 20/04/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
7.952,80 |
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| 26/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3014/2022 - REF. ABRIL/2022
Comaja - 23134 |
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7.952,80 |
| TOTAL |
7.952,80 |
7.952,80 |
7.952,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
