Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3046
Data de lançamento:
25/04/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
CABO SOM 2X0, 75MM
1,47
44,10
1.00
CAIXETA SISTEMA X
4,79
4,79
5.00
CANALETA SISTEMA X
12,55
62,75
1.00
TOMADA TELEFONE RJ 11C
5,07
5,07
1.00
TELEFONE SEM FIO INTELBRAS
Materiaias para as dependencias da biblioteca junto ao Centro de cultura e eventos.
228,92
228,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
BUCHA PLASTICA S 6 CABO SOM 2X0, 75MM CAIXETA SISTEMA X CANALETA SISTEMA X TOMADA TELEFONE RJ 11C TELEFONE SEM FIO INTELBRAS
Materiaias para as dependencias da biblioteca junto ao Centro de cultura e eventos.
346,11
05/05/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
346,11
06/05/2022
Pagamento de Empenho 3046/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
346,11
TOTAL
346,11
346,11
346,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
