Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3048 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Persianas 100x160cm - 100x160cm |
173,56 |
347,12 |
| 1.00 |
Persianas 120x160cm - 120x160cm |
212,23 |
212,23 |
| 3.00 |
Persianas 80x160cm - 80x160cm
Para sala do RH e uma das salas do jurídico. |
124,90 |
374,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
Persianas 100x160cm - 100x160cm Persianas 120x160cm - 120x160cm Persianas 80x160cm - 80x160cm
Para sala do RH e uma das salas do jurídico. |
934,05 |
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| 05/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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934,05 |
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| 06/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3048/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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934,05 |
| TOTAL |
934,05 |
934,05 |
934,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
