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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3049	Data de lançamento:	25/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01)	10,43	104,30
12.00	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) Auxílio materiais para Sr Marco Eliseu Mello de Souza.	4,09	49,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2022	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) Auxílio materiais para Sr Marco Eliseu Mello de Souza.	153,38
05/05/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		153,38
06/05/2022	Pagamento de Empenho 3049/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			153,38
TOTAL		153,38	153,38	153,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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