Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3086 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA SIFONADA 100X100X50 |
22,08 |
22,08 |
| 0.50 |
CANO ESGOTO 50 MM |
15,39 |
7,70 |
| 1.00 |
LUVA DE ESGOTO 100X50MM |
15,19 |
15,19 |
| 2.00 |
Rejunte cor grafite
Materiais de esgoto para instalações da EMEF 18 de abril. |
4,98 |
9,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
CAIXA SIFONADA 100X100X50 CANO ESGOTO 50 MM LUVA DE ESGOTO 100X50MM Rejunte cor grafite
Materiais de esgoto para instalações da EMEF 18 de abril. |
54,93 |
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| 05/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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54,93 |
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| 06/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3086/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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54,93 |
| TOTAL |
54,93 |
54,93 |
54,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
