| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 3109 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 700/16 BORRACHUDO COMUM Para onibus 34. | 780,00 | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | PNEU 700/16 BORRACHUDO COMUM Para onibus 34. | 3.120,00 | ||
| 11/05/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 3.120,00 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2022 - REF. MAIO/2022 BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270 | 3.120,00 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
