Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2022 |
Execução de obra, em regime de empreitada por preço global, de construção da primeira etapa do Ginásil Municipal de Esportes de Fortaleza dos Valos, com recursos provenientes da União Federal, através do Ministério de Cidadania, e contrapartida do Município |
161.175,74 |
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| 20/01/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
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5.084,90 |
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| 21/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Execução de obra, em regime de empreitada por preço global, de construção da primeira etapa do Ginásil Municipal de Esportes de Fortaleza dos Valos, com recursos provenientes da União Federal, através do Ministério de Cidadania, e contrapartida do Município. |
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4.971,00 |
| 21/01/2022 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 318/2022 |
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24,41 |
| 21/01/2022 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 318/2022 |
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89,49 |
| 26/01/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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146.978,50 |
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| 26/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Execução de obra, em regime de empreitada por preço global, de construção da primeira etapa do Ginásil Municipal de Esportes de Fortaleza dos Valos, com recursos provenientes da União Federal, através do Ministério de Cidadania, e contrapartida do Município. |
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146.028,20 |
| 26/01/2022 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 318/2022 |
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950,30 |
| 06/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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5.797,18 |
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| 06/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 318/2022 - REF. JULHO/2022
REFERÊNCIA SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES EPP CIA LTDA - 28185 |
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5.520,30 |
| 06/07/2022 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 318/2022 |
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173,92 |
| 06/07/2022 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 318/2022 |
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102,96 |
| TOTAL |
161.175,74 |
157.860,58 |
157.860,58 |
| SALDO A PAGAR |
3.315,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
