Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
321 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROXA RETANGULAR 15cm - |
12,43 |
12,43 |
| 1.00 |
esponja de limpeza multiuso - |
4,02 |
4,02 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 - |
23,44 |
23,44 |
| 1.00 |
PREGO 19X39 - |
26,73 |
26,73 |
| 1.00 |
DESEMPENO - |
9,82 |
9,82 |
| 1.00 |
desempeno para acabamento - |
12,38 |
12,38 |
| 1.00 |
regua pedreiro -
Para EMEI Vó Justina Rossato pró infância. |
64,09 |
64,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2022 |
BROXA RETANGULAR 15cm - esponja de limpeza multiuso - PREGO 17X27 - PREGO 19X39 - DESEMPENO - desempeno para acabamento - regua pedreiro -
Para EMEI Vó Justina Rossato pró infância. |
152,91 |
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| 31/01/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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152,91 |
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| 02/02/2022 |
Pagamento de Empenho 321/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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152,91 |
| TOTAL |
152,91 |
152,91 |
152,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
