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Exercício: 2022
Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	326	Data de lançamento:	20/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente a serviços de internet relativos ao exercícios de 2022.	600,00	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2022	Valor referente a serviços de internet relativos ao exercícios de 2022.	7.200,00
21/01/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		16,58
21/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a serviços de internet relativos ao exercícios de 2022..			16,58
10/02/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		586,28
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a serviços de internet relativos ao exercícios de 2022..			586,28
09/03/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		586,28
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a serviços de internet relativos ao exercícios de 2022..			586,28
06/04/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		569,70
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. ABRIL/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			569,70
10/05/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		569,70
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. MAIO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			569,70
16/05/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		16,58
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. MAIO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			16,58
07/06/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		579,69
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. JUNHO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			579,69
06/07/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		577,00
07/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. JULHO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			577,00
09/08/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		569,70
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. AGOSTO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			569,70
05/09/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		569,70
06/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. SETEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			569,70
07/10/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		569,70
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. OUTUBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			569,70
07/11/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		569,70
08/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			569,70
06/12/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		569,70
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			569,70
22/12/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		569,70
23/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			569,70
27/12/2022	ANULADO EMPENHOS COM SALDOS NÃO LIQUIDADOS EM FINAL DE EXERCICIO AUTORIZADO PELA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI	-279,99
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.			-6.920,01
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-16,58
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-586,28
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-586,28
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-569,70
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-569,70
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-16,58
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-579,69
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-577,00
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-569,70
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-569,70
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-569,70
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-569,70
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-569,70
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.		-569,70
29/12/2022	Estorno de empenho para ajuste de RV.	-6.920,01
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00