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Exercício: 2022
Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	327	Data de lançamento:	20/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente a serviços de internet relativos ao exercício de 2022.	89,90	1.078,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2022	Valor referente a serviços de internet relativos ao exercício de 2022.	1.078,80
10/02/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a serviços de internet relativos ao exercício de 2022..			89,90
09/03/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a serviços de internet relativos ao exercício de 2022..			89,90
06/04/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2022 - REF. ABRIL/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			89,90
10/05/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2022 - REF. MAIO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			89,90
07/06/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2022 - REF. JUNHO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			89,90
06/07/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
07/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2022 - REF. JULHO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			89,90
09/08/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2022 - REF. AGOSTO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			89,90
05/09/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
06/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2022 - REF. SETEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			89,90
07/10/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2022 - REF. OUTUBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			89,90
07/11/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
08/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			89,90
06/12/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			89,90
22/12/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		89,90
23/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			89,90
TOTAL		1.078,80	1.078,80	1.078,80
SALDO A PAGAR				0,00