Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FIBRO BECKER - IND DE SINALIZAçãO E TINTAS LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3347 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TINTA DEMARCAR 18 L BRANCA - BRANCA |
320,00 |
1.920,00 |
| 6.00 |
TINTA DEMARCAR 18 L AMARELA - AMARELA |
320,00 |
1.920,00 |
| 4.00 |
SOLVENTE
Para manutenção das ruas da cidade. |
280,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
TINTA DEMARCAR 18 L BRANCA - BRANCA TINTA DEMARCAR 18 L AMARELA - AMARELA SOLVENTE
Para manutenção das ruas da cidade. |
4.960,00 |
|
|
| 23/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
4.960,00 |
|
| 23/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2022 - REF. MAIO/2022
Fibro Becker - Ind de Sinalização e Tintas Lt - 21250 |
|
|
4.960,00 |
| TOTAL |
4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
