Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3349 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELÉ DE PISCA - DE PISCA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Interruptor FREIO - FREIO |
100,00 |
100,00 |
| 10.00 |
TERMINAIS DE FIO - DE FIO |
5,00 |
50,00 |
| 2.00 |
CABO 2 X 1 - 2 X 1
Para toyota 20. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
RELÉ DE PISCA - DE PISCA Interruptor FREIO - FREIO TERMINAIS DE FIO - DE FIO CABO 2 X 1 - 2 X 1
Para toyota 20. |
220,00 |
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| 05/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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220,00 |
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| 06/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3349/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
