Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3364 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
recarga de gás |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
TAPA FUGA |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Nitrogênio
Para caçamba 89. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
recarga de gás TAPA FUGA OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO Nitrogênio
Para caçamba 89. |
810,00 |
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| 05/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
810,00 |
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| 06/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3364/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
