Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3376 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Gêneros alimentícios em geral GENEROS ALIMENTICIOS, GARRAFINHAS DE VINHO PARA MIMOS. -
Lembranças para o Jantar Italiano. |
370,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2022 |
Gêneros alimentícios em geral GENEROS ALIMENTICIOS, GARRAFINHAS DE VINHO PARA MIMOS. -
Lembranças para o Jantar Italiano. |
370,00 |
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| 21/10/2022 |
estorno cfe memorando interno |
-370,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
