Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3386 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
14,82 |
14,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2022 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
14,82 |
|
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| 28/04/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
14,82 |
|
| 29/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3386/2022 - REF. ABRIL/2022
Marcia Rossatto Fredi - 21327 |
|
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14,82 |
| TOTAL |
14,82 |
14,82 |
14,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
