Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA SAúDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3397 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a devolução de recursos, conforme Convênio n°1.483/2020, para aquisição de equipamentos. |
177,13 |
177,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
Valor referente a devolução de recursos, conforme Convênio n°1.483/2020, para aquisição de equipamentos. |
177,13 |
|
|
| 29/04/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
ISMAEL TERHORST |
|
177,13 |
|
| 29/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2022 - REF. ABRIL/2022
Secretaria da Saúde - 28072 |
|
|
177,13 |
| TOTAL |
177,13 |
177,13 |
177,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
