Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3411
Data de lançamento:
29/04/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LUVA ELETRODUTO 3/4
2,20
4,40
3.00
PARAFUSO
0,50
1,50
1.00
CURVA ELETRODUTO 3/4
4,20
4,20
5.00
ABRAÇADEIRA
1,00
5,00
12.00
PARAFUSO 3,5 X 20 - 3,5 X 20
0,20
2,40
40.00
FIO FLEXIVEL 750 V 2.5
2,60
104,00
2.00
MODULO TOMADA 2 P +T20
7,50
15,00
1.00
MODULO CEGO
1,00
1,00
1.00
caixa para modulos 2x2
8,00
8,00
1.00
TOMADA
23,00
23,00
2.00
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT
Para o parque de máquinas.
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
LUVA ELETRODUTO 3/4 PARAFUSO CURVA ELETRODUTO 3/4 ABRAÇADEIRA PARAFUSO 3,5 X 20 - 3,5 X 20 FIO FLEXIVEL 750 V 2.5 MODULO TOMADA 2 P +T20 MODULO CEGO caixa para modulos 2x2 TOMADA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT
Para o parque de máquinas.
208,50
09/05/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
208,50
18/05/2022
Pagamento de Empenho 3411/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
208,50
TOTAL
208,50
208,50
208,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
