Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEçAS E SERVIçOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3422 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAMINA GR 13 FUROS - GR 13 FUROS |
1.686,00 |
10.116,00 |
| 78.00 |
PARAFUSO 8 X 2.1/4 - 8 X 2.1/4 |
8,48 |
661,44 |
| 78.00 |
PORCA LAMINA 5/82.1/4 - LAMINA 5/82.1/4
Para patrola 158, patrola 116 e patrola 06. |
3,78 |
294,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
LAMINA GR 13 FUROS - GR 13 FUROS PARAFUSO 8 X 2.1/4 - 8 X 2.1/4 PORCA LAMINA 5/82.1/4 - LAMINA 5/82.1/4
Para patrola 158, patrola 116 e patrola 06. |
11.072,28 |
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| 09/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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11.072,28 |
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| 02/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2022 - REF. MAIO/2022
G R Tratores Comercio de Peças e Serviços LTDA - 28271 |
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11.072,28 |
| TOTAL |
11.072,28 |
11.072,28 |
11.072,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
