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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEçAS E SERVIçOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3422 Data de lançamento: 29/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LAMINA GR 13 FUROS - GR 13 FUROS 1.686,00 10.116,00
78.00 PARAFUSO 8 X 2.1/4 - 8 X 2.1/4 8,48 661,44
78.00 PORCA LAMINA 5/82.1/4 - LAMINA 5/82.1/4 Para patrola 158, patrola 116 e patrola 06. 3,78 294,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2022 LAMINA GR 13 FUROS - GR 13 FUROS PARAFUSO 8 X 2.1/4 - 8 X 2.1/4 PORCA LAMINA 5/82.1/4 - LAMINA 5/82.1/4 Para patrola 158, patrola 116 e patrola 06. 11.072,28
09/05/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 11.072,28
02/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2022 - REF. MAIO/2022 G R Tratores Comercio de Peças e Serviços LTDA - 28271 11.072,28
TOTAL 11.072,28 11.072,28 11.072,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.