Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3440 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.13 |
Gasolina |
7,33 |
191,53 |
| 20.49 |
Gasolina |
7,33 |
150,19 |
| 25.00 |
Gasolina |
7,33 |
183,25 |
| 25.00 |
Gasolina |
7,33 |
183,25 |
| 48.00 |
Gasolina |
7,33 |
351,84 |
| 20.00 |
Gasolina |
7,33 |
146,60 |
| 10.00 |
Gasolina |
7,33 |
73,30 |
| 27.35 |
Gasolina |
7,33 |
200,48 |
| 21.91 |
Gasolina |
7,33 |
160,60 |
| 30.00 |
Gasolina |
7,33 |
219,90 |
| 24.00 |
Gasolina |
7,33 |
175,92 |
| 25.00 |
Gasolina |
7,33 |
183,25 |
| 32.02 |
Gasolina |
7,33 |
234,71 |
| 54.00 |
Gasolina |
7,33 |
395,82 |
| 25.00 |
Gasolina |
7,33 |
183,25 |
| 12.75 |
Gasolina |
7,33 |
93,46 |
| 20.00 |
Gasolina |
7,33 |
146,60 |
| 33.10 |
Gasolina |
7,33 |
242,62 |
| 25.00 |
Gasolina |
7,33 |
183,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina |
3.699,82 |
|
|
| 06/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
3.699,82 |
|
| 10/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3440/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.699,82 |
| TOTAL |
3.699,82 |
3.699,82 |
3.699,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
