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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3502	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.05.2022	0,00	3.853,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.05.2022	3.853,99
04/05/2022	Valor referente a férias e rescisão de contrato de maio de 2022.		3.853,99
04/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			28,90
04/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			113,30
04/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			325,22
05/05/2022	Pagamento de Empenho 3502/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.386,57
TOTAL		3.853,99	3.853,99	3.853,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	04/05/2022	28,90		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	04/05/2022	113,30		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	04/05/2022	325,22		Lançada
TOTAL		467,42