Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.05.2022 |
2.884,57 |
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| 04/05/2022 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de maio de 2022. |
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2.884,57 |
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| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 30% FUNDEB |
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20,00 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 30% FUNDEB |
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197,99 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 30% FUNDEB |
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473,56 |
| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3512/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.193,02 |
| TOTAL |
2.884,57 |
2.884,57 |
2.884,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
