Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.05.2022 |
8.846,14 |
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| 04/05/2022 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de maio de 2022. |
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8.846,14 |
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| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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20,00 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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84,71 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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296,36 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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616,90 |
| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3524/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.828,17 |
| TOTAL |
8.846,14 |
8.846,14 |
8.846,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
