Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3598 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FOTOELETRICA |
59,90 |
119,80 |
| 2.00 |
BASE PARA RELE |
29,90 |
59,80 |
| 4.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
29,90 |
119,60 |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE |
12,90 |
51,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2022 |
FOTOELETRICA BASE PARA RELE CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE |
350,80 |
|
|
| 12/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
350,80 |
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| 17/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3598/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
350,80 |
| TOTAL |
350,80 |
350,80 |
350,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
