Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3602 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.50 |
CABO FLEXIVEL - FLEXIVEL |
3,07 |
19,96 |
| 35.00 |
CABO FLEXIVEL 2,5MM |
3,07 |
107,50 |
| 34.00 |
CABO PP 750V 2 X 1.5 MM |
8,43 |
286,62 |
| 2.00 |
CD EXT COM TOMADA |
54,13 |
108,26 |
| 1.00 |
CONECTOR PERFURANTE - PERFURANTE |
15,11 |
15,11 |
| 4.00 |
CONECTOR PERFURANTE CDP 95 - CDP 95 |
20,53 |
82,12 |
| 2.00 |
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A |
14,50 |
29,00 |
| 3.00 |
FITA AUTO FUSÃO |
14,21 |
42,63 |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE |
8,98 |
35,92 |
| 5.00 |
Interruptor |
7,37 |
36,85 |
| 6.00 |
Lampada led 11 W - 11 W |
14,21 |
85,26 |
| 6.00 |
LAMPADA LED 20W |
25,84 |
155,01 |
| 6.00 |
Suporte Lâmpada Plafon |
4,86 |
29,16 |
| 3.00 |
Suporte Lâmpada Plafon PORCELANA - PORCELANA |
5,94 |
17,82 |
| 10.00 |
TOMADA EXTERNA UNIVERSAL |
7,19 |
71,90 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA DE NYLON |
0,62 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2022 |
CABO FLEXIVEL - FLEXIVEL CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO PP 750V 2 X 1.5 MM CD EXT COM TOMADA CONECTOR PERFURANTE - PERFURANTE CONECTOR PERFURANTE CDP 95 - CDP 95 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A FITA AUTO FUSÃO FITA ISOLANTE Interruptor Lampada led 11 W - 11 W LAMPADA LED 20W Suporte Lâmpada Plafon Suporte Lâmpada Plafon PORCELANA - PORCELANA TOMADA EXTERNA UNIVERSAL ABRAÇADEIRA DE NYLON |
1.185,12 |
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| 02/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.185,12 |
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| 13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3602/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.185,12 |
| TOTAL |
1.185,12 |
1.185,12 |
1.185,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
