Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDITORA FORUM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3610 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRETE - SEDEX |
73,24 |
73,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2022 |
FRETE - SEDEX |
73,24 |
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| 06/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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73,24 |
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| 09/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3610/2022 - REF. MAIO/2022
EDITORA FORUM LTDA - 28955 |
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73,24 |
| TOTAL |
73,24 |
73,24 |
73,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
