MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMINAL
Para a Sub-Prefeitura
15,60
15,60
1.00
JOGO CHAVES ALLEN 1,5 A 10 E 1/16 A 3/8 - ALLEN 1,5 A 10 E 1/16 A 3/8
59,80
59,80
2.40
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 2 AT - ALTA PRESSÃO 1/4 2 AT
35,30
84,72
2.00
CAPA PRENSADA
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA
7,20
14,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2022
TERMINAL
Para a Sub-Prefeitura JOGO CHAVES ALLEN 1,5 A 10 E 1/16 A 3/8 - ALLEN 1,5 A 10 E 1/16 A 3/8 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 2 AT - ALTA PRESSÃO 1/4 2 AT CAPA PRENSADA
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA
174,52
12/05/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
174,52
18/05/2022
Pagamento de Empenho 3658/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
174,52
TOTAL
174,52
174,52
174,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
