Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3664 |
Data de lançamento: |
06/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO BR 17
Para a frota do transporte escolar, ônibus 112. |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 60/03 - 60/03 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lampada P/VEÍCULO - P/VEÍCULO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
ROLAMENTO BR 17
Para a frota do transporte escolar, ônibus 112. ROLAMENTO 60/03 - 60/03 Lampada P/VEÍCULO - P/VEÍCULO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
175,00 |
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| 13/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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175,00 |
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| 16/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3664/2022 - REF. MAIO/2022
Carlos Alberto Maffi - 994 |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
