Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3665
Data de lançamento:
06/05/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
BUCHA S PLASTICA S 10 - PLASTICA S 10
0,25
3,75
82.50
ENCHIMENTO EUCALIPTO 01X 4,5/5 M CORRIDO
2,31
190,58
1.00
PREGO 17X27
23,44
23,44
15.00
parafuso Philips 6,0X90 - 6,0X90
Para a EMEI Pró Infância Vó Justina Rossatto.
3,56
53,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2022
BUCHA S PLASTICA S 10 - PLASTICA S 10 ENCHIMENTO EUCALIPTO 01X 4,5/5 M CORRIDO PREGO 17X27 parafuso Philips 6,0X90 - 6,0X90
Para a EMEI Pró Infância Vó Justina Rossatto.
271,17
31/05/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
271,17
13/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2022 - REF. MAIO/2022
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
271,17
TOTAL
271,17
271,17
271,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
