| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) | 10,43 | 73,01 |
| 150.00 | BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01) | 1,06 | 159,00 |
| 4.50 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (quantidade mínima: 01) | 22,30 | 100,35 |
| 8.00 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) | 4,09 | 32,72 |
| 2.00 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (quantidade mínima: 01) Auxílio materiais para Sra Madalena Souza. | 4,14 | 8,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01) FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (quantidade mínima: 01) REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (quantidade mínima: 01) Auxílio materiais para Sra Madalena Souza. | 373,36 | ||
| 12/05/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL | 373,36 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento de Empenho 3673/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 373,36 | ||
| TOTAL | 373,36 | 373,36 | 373,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
