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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3675	Data de lançamento:	09/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, 10 X 1 CM (quantidade mínima: 01)	22,90	343,50
15.00	FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, 10 X 1 CM (quantidade mínima: 01) Auxílio materiais para Sra Camile Lopes da Silva.	22,90	343,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2022	FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, 10 X 1 CM (quantidade mínima: 01) FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, 10 X 1 CM (quantidade mínima: 01) Auxílio materiais para Sra Camile Lopes da Silva.	687,00
12/05/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		687,00
18/05/2022	Pagamento de Empenho 3675/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,00
TOTAL		687,00	687,00	687,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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