| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 3676 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CEMALHA PINUS (BEIRAL) (quantidade mínima: 01) | 3,70 | 59,20 |
| 16.00 | CEMALHA PINUS (BEIRAL) (quantidade mínima: 01) Auxílio materiais para Sra Camile Lopes da Silva. | 3,70 | 59,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | CEMALHA PINUS (BEIRAL) (quantidade mínima: 01) CEMALHA PINUS (BEIRAL) (quantidade mínima: 01) Auxílio materiais para Sra Camile Lopes da Silva. | 118,40 | ||
| 31/05/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL | 118,40 | ||
| 13/06/2022 | Pagamento de Empenho 3676/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,40 | ||
| TOTAL | 118,40 | 118,40 | 118,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
