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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	3695	Data de lançamento:	09/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA (quantidade mínima: 01)	3,40	10,20
15.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) (quantidade mínima: 01) Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL para Sra Alvenira Feil.	55,90	838,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2022	GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA (quantidade mínima: 01) TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) (quantidade mínima: 01) Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL para Sra Alvenira Feil.	848,70
31/05/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		848,70
13/06/2022	Pagamento de Empenho 3695/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			848,70
TOTAL		848,70	848,70	848,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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