Nome do Credor: BIOMEDICA GAUCHA ELETROMEDICINA COMERCIAL LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
3699
Data de lançamento:
09/05/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM Gel para US, caixa de luza plastica para paciente especial. - Gel para US, caixa de luza plastica para paciente especial.
Recurso PMAQ.
325,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
MATERIAL PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM Gel para US, caixa de luza plastica para paciente especial. - Gel para US, caixa de luza plastica para paciente especial.
Recurso PMAQ.
325,00
19/05/2022
Estorno cfe ofício SMS.
-325,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
